目 录
第一部分汨罗市社会福利院概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、整体支出绩效评价自评报告
十一、项目支出绩效评价自评报告
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、澳门现金网：机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、澳门现金网：政府采购支出说明
十三、澳门现金网：国有资产占用情况说明
十四、澳门现金网：2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 汨罗市社会福利院单位概况
一、部门职责
（一）依照国家有关政策,拟定老人、残孤残儿童等社会福利事业单位工作的方针，政策、法规展开规划，并监督执行。
（二） 社会福利事业单位展开康复工作，组织社会福利事业单位管理人员、康复技术人员的培训工作。
（三）社会福利事业单位规范化管理及展开弃婴收养、 未成年人救助等工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。福利院内设机构包括：办公室、会议室、档案室和财务室等。
（二）决算单位构成。福利院2021年部门决算汇总公开单位构成包括：福利院本级。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计505.39万元。与上年相比，减少24.72万元减少4.6%,，主要是因为人员减少，基本支出相应减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计505.39万元，其中：财政拨款收入505.39万元，占100%；
上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计505.39万元，其中：基本支出159.19万元，占31.5%；项目支出346.2万元，占68.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计505.39万元，与上年相比，减少24.72万元,减少4.6%，主要是因为因为人员减少，基本支出相应减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出505.39万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少24.71万元，减少4.6%，主要是因为人员减少，基本支出相应减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出505.39万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出505.39万元，占100%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为97.2万元，支出决算数为505.39万元，完成年初预算的519%，其中：
1、社会和保障就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为97.2万元，支出决算为159.19万元，完成年初预算的163%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资上涨，人员经费增加、院内设施设备老化，维修整改费用增加。
2、社会和保障就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为334万元，无年初预算安排，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出未纳入年初预算。
3、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。
年初预算为0万元，支出决算为12.2万元，无年初预算安排，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出未纳入年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出159.19万元，其中：人员经费120.77万元，占基本支出的76%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费38.42万元，占基本支出的24%，主要包括办公费、印刷费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、专用材料费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.80万元，支出决算为0.66万元，完成预算的75%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国（境）费支出预算与决算。
公务接待费支出预算为0.8万元，支出决算为0.66万元，完成预算的75%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实“八项”规定要求，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车购置费支出预算与决算。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车运行维护费支出预算与决算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.66万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.66万元，全年共接待来访团组5个、来宾48人次，主要是是工作上开展业务活动发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆，公务用车运行维护费0万元，主要是无公务用车运行维护费支出预算与决算支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金预算财政拨款收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。
十、机关运行经费支出说明
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，本单位为事业单位，无机关运行经费。
十一、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0万元，用于召开0次会议，人数0；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额247.3万元，其中：政府采购货物支出2.3万元、政府采购工程支出245万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额245万元，占政府采购支出总额的99%，其中：授予小微企业合同金额245万元，占授予中小企业合同金额的99%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目0个，共涉及资金0 万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。2021年度我部门无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出，对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出505.39万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看整体绩效自评程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。
组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出505.39万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，从社会效益来看，较好地完成部门预决算工作，严格按照进度执行预算，各项指标完成较好，实现了良好的社会效益，达到了预期目标。从经济效益来看，通过社会福利政策的全面实施，为困难儿童提供基本生活保障，确保社会稳定发展，社会公众或服务对象满意度达到百分之九十五以上。
（2）部门决算中项目绩效自评结果
在单位决算中反映0个项目绩效自评结果。
（3）部门评价项目绩效评价结果
根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），在单位决算中反映0个项目绩效自评结果，绩效评价报告详见附件。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
