目 录
第一部分汨罗市精神病医院概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、整体支出绩效评价自评报告
十一、项目支出绩效评价自评报告
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、澳门现金网：机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、澳门现金网：政府采购支出说明
十三、澳门现金网：国有资产占用情况说明
十四、澳门现金网：2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 汨罗市精神病医院单位概况
一、部门职责
（一）贯彻执行党和国家医疗卫生工作方针政策，坚持公益 性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。
（二）在卫生行政主管单位指导下，开展医疗卫生活动，为 人民群众提供医疗、疾病预防、健康教育等医疗和公共卫生服务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市精神病医院单位内设机构包括：医院办公室、医务部、感染管理科、科教部、人力资源部、工会、护理部、财务科、临床医学、医保办、信息科、后勤管理科。
（二）决算单位构成。汨罗市精神病医院单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市精神病医院单位本级，无下属单位。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计3574.51万元。与上年相比，增加620.61万元，增长17.36%，主要是因为事业收入、支出增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计3574.51万元，其中：财政拨款收入161.31万元，占4.51%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入3413.20万元，占95.49%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计3574.51万元，其中：基本支出3434.51万元，占96.08%；项目支出140万元，占3.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入、支出总计161.31万，与上年相比，增加4.61万元，增长2.86%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入、支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出161.31万元，占本年支出合计的4.51%，与上年相比，财政拨款支出增加4.61万元，增长2.86%，主要是因为基本工资增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出161.31万元，全部用于卫生健康支出（类）支出161.31万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为145万元，支出决算数为161.31万元，完成年初预算的110.32%，其中：
1、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。
年初预算为145万元，支出决算为120.93万元，完成年初预算的83.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算调整。
2、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为21.38万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本工资增加
3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）。
年初预算为0万元，支出决算为19万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本工资增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出21.31万元，其中：人员经费21.31万元，占基本支出的100%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费0万元，占基本支出的0%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，无“三公”经费财政拨款支出预算与决算，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，无因公出国（境）费支出预算与决算。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务接待费支出预算与决算。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车运行维护费支出预算与决算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无国有资本经营预算收支。
十、机关运行经费支出说明
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，本单位为事业单位，无机关运行经费
十一、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，人数0人。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0 个，共涉及资金140万元，占一般公共预算项目支出总额的86.79%。2021年度我部门无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出，对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“整体拆迁项目”“肇事肇祸精神病障碍患者药费及生活费”等2个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出140万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看。项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。
组织对“汨罗市精神病医院”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出161.31万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，1：专项组织情况分析，人员经费控制在标准范围内，支出总额基本控制在预算总额以内，本年度预算未进行预算相关事项的调整。2：专项管理情况分析制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。3：部门（单位）整体支出绩效情况，本单位各项工作任务顺利完成，在人员经费支出、公共支出严格执行政府的各项制度；在经费的使用上；在保证各项任务顺利完成的同时；严格落实厉行节约的原则。
（2）部门决算中项目绩效自评结果
在部门决算中反映“整体拆迁项目”“肇事肇祸精神病障碍患者药费及生活费”等2个项目绩效自评结果。
汨罗市精神病医院整体拆迁项目项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出指标：2020-12-31完成征地及搬迁工作，前期基础工作。二是项目效益指标：优化医疗资源布局，改善对市精神病人服务条件。发现的主要问题及原因：一、高度重视，严格要求。相关人员以高度的责任感和奉献精神，充分发挥主观能动性，切实保证新院大楼搬迁工作顺利完成。二、认真准备、按时完成。严格按照分工要求，高度负责、认真准备，按时完成任务。下一步改进措施：一是团结合作，听从指挥。听从医院的统一指挥和调度，团结协作，保质保量顺利完成搬迁工作，二是提高绩效指标设置的准确性，提高工作的满意度。
汨罗市精神病医院整体拆迁项目项目 项目绩效自评综述：
（一）项目基本概况：本项目设计病床500张，占地面积26013平方米，总建筑面积为23700平方米，建设内容包括传染病防治大楼、综合门诊楼、综合住院楼、附属楼，购置相关医疗设备。并同时完成应急设施、隔离设施、污水处理、消防、给排水等配套设施设备的建设。
（二）项目资金使用及管理情况：按照政府会计制度的规定，制定资金使用及管理制度，严格按照制度执行。
（三）项目组织实施情况：成立项目小组，设项目组长、副组长和成员.组长副组长的职责：1、负责搬迁工作总指挥和总协调，2、随时处理搬迁工作中出现的一切问题，3、做好分管部门工作的落实情况。督导按照管理职能、时间进度安排落实任务与责任人，制订具体的工作方案和工作进度计划，责任到人。要有条不紊、无缝衔接、顺利安全地完成。成员的职责：协调解决各科室搬迁的事宜，同时要验收建设单位交付的该楼的照明、水电及其他设施等。发现问题应及时反映基建办落实整改，确保搬迁后的正常使用。
（四）项目主要绩效情况分析：2020年12月31日完成征地及搬迁工作，质量指标前期基本完成。优化医疗资源布局，改善对市精神病人服务条件。
肇事肇祸精神病障碍患者药费及生活费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出指标：数量指标，在我院住院人次目标人数368人，实际完成指标422人。质量指标，完善病人生活与就医保障，完成度100%；二是项目效益指标：促进社会秩序稳定，完成度100%。发现的主要问题及原因：一、下去接病人，对其危险性评估难以开展；二、社会人员流动比较频繁，给排查工作带来一定难度；三、经费保障、社会歧视，患者及其监护人难配合等因素影响工作的开展。下一步改进措施：一是多与各村、社区责任人沟通联系、及时登记备案。形成齐抓共管的工作合力，推动排查救助工作深入开展。加强对市内精神病人的管控工作，防止精神病人肇事肇祸案件的发生，二是提高绩效指标设置的准确性，提高工作的满意度。
肇事肇祸精神病障碍患者药费及生活费 项目绩效自评综述：
收到上级文件，迅速召开专题会议，传达上级通知精神，就肇事肇祸精神病人摸排管控工作进行全面部署，成立了领导小组，整合相关力量，实行分类排查、明确职责，齐抓共管，全面开展肇事肇祸精神病人的排查管控救助工作。集中开展走访，逐门逐户排查。以肇事肇祸精神病人、轻微滋事精神病人以及有潜在暴力倾向的重要性病人为重点，开展全面深入地排查。然后采集信息，做好数据统计。对排查发现的精神病人，认真采集了精神病人的详细信息等相关资料，逐项填写了登记表，做好相关数据统计。为了确保对肇事肇祸精神病人的有效管控，我院严格按照制度执行。一是定期排查，二是严格保密。层层落实责任，出现问题严格倒查，进行责任追究.
（3）部门评价项目绩效评价结果
根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），“肇事肇祸精神病障碍患者药费及生活费项目”，该项目绩效评价综合得分100分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。“汨罗市精神病医院整体拆迁项目项目”，该项目绩效评价综合得分100分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
