目 录
第一部分 汨罗市卫生健康局部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、澳门现金网：机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、澳门现金网：政府采购支出说明
十二、澳门现金网：国有资产占用情况说明
十三、澳门现金网：2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
汨罗市卫生健康局部门（单位）概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国民健康政策及国家和省、岳阳市澳门现金网：卫生健康工作的方针政策和法律法规，拟订并组织实施全市卫生健康政策、规划，组织实施国家、省、岳阳市卫生健康地方标准和技术规范。统筹规划全市卫生健康服务资源配置，指导全市卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
（二）协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出全市深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离。健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化。提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
（三）制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。承担传染病疫情信息上报工作，发布突发公共卫生事件应急处置信息。
（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
（五）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。
（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理与相关知识普及。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。
（七）制定全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，提出完善计划生育政策建议。
（九）指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
（十）负责全市健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。组织实施国际、港澳台的交流合作与援外工作。
（十一）负责市保健对象的医疗保健工作，负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作，指导全市保健工作。
（十二）组织开展卫生健康教育、健康宣传、健康促进活动，承担卫生健康科学普及，信息发布工作。
（十三）指导市计划生育协会的业务工作。
（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市卫生健康局单位内设机构包括：机关党委等17个内设机构。
（二）决算单位构成。汨罗市卫生健康局单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市卫生健康局单位本级。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计5775.82万元。与上年相比，增加607.44万元，增长11.75%，主要是因为项目支出增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计5775.82万元，其中：财政拨款收入5775.82万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计5775.82万元，其中：基本支出2288.31万元，占39.62%；项目支出3487.51万元，占60.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计5775.82万元，与上年相比，增加607.44万元,增长11.75%，主要是因为项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出5775.82万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加607.44万元，增长11.75%，主要是因为财政拨款支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出5775.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.33万元，占0.08%；教育（类）支出10万元，占0.17%；社会保障和就业（类）支出240.88万元,占4.17%；卫生健康（类）支出5413.50万元，占93.73%；住房保障（类）支出107.11万元，占1.85%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为3856.87万元，支出决算数为5775.82万元，完成年初预算的149.75%，其中：
1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.33万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加投入。
2、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加投入。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为142.81万元，支出决算为240.88万元，完成年初预算的168.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加投入。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为71.41万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初财政拨款预算调整。
5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为20.12万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初财政拨款预算调整。
6、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为1203.55万元，支出决算为1850.12万元，完成年初预算的153.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加投入。
7、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。
年初预算为10万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初财政拨款预算调整。
8、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。
年初预算为143.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初财政拨款预算调整。
9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。
年初预算为566.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初财政拨款预算调整。
10、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。
年初预算为1517.00万元，支出决算为3487.51万元，完成年初预算的229.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加投入。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为75.87万元，支出决算为75.87万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行年初预算。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为107.11万元，支出决算为107.11万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出2288.31万元，其中：
人员经费1539.28万元，占基本支出的67.27%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助。
公用经费749.03万元，占基本支出的32.73%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.30万元，支出决算为2.93万元，完成预算的22.03%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国（境）费支出预算与决算。
公务接待费支出预算为13.30万元，支出决算为2.93万元，完成预算的22.03%，决算数小于预算数的主要原因是压缩公务接待开支，与上年相比增加0.69万元，增长30.80%,增长的主要原因是迎接省级领导专项调研。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车购置费支出预算与决算。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车运行维护费支出预算与决算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.93万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无。
2、公务接待费支出决算为2.93万元，全年共接待来访团组59个、来宾586人次，主要是公务接待发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，我单位本级更新公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，主要支出是无，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
我单位无政府性基金预算收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
我单位无国有资本经营预算收支。
十、澳门现金网：机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出749.03万元，比上年决算数减少31.12万元，降低3.99%。主要原因是：大力压减机关一般性支出。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费12.83万元，用于召开医政、药政、计划生育、妇幼健康、疾病控制、中医药管理、基层卫生等会议，人数0.18万人，内容为全市卫生健康工作会议、全市应急工作会议等工作会议；开支培训费3.03万元，用于开展医政、药政、计划生育、妇幼健康、疾病控制、中医药管理、基层卫生等培训，人数0.04万人，内容为基层医疗机构本土化人才免费培养、基层在岗卫技人员培训、突发公共卫生事件现场处置能力培训及演练、生物安全培训等业务培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0次，开支0万元，主要是无。
十二、澳门现金网：政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额185.90万元，其中：政府采购货物支出15.15万元、政府采购工程支出13.64万元、政府采购服务支出157.11万元。授予中小企业合同金额157.11万元，占政府采购支出总额的84.51%，其中：授予小微企业合同金额157.11万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、澳门现金网：国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、澳门现金网：2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门认真总结归纳支出的绩效目标完成情况、实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。
我部门组织对“汨罗市卫生健康局”1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出5775.82万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我局严格落实上级澳门现金网：党政机关厉行节约的有关要求，既有效保障机关运转，又坚决制止铺张浪费，切实规范公务消费行为，努力降低行政成本，压减一般性支出，保障重点支出，不断优化支出结构，圆满地完成了全年任务。
我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目14个，二级项目0个，共涉及资金3487.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2023年度我部门无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出。
组织对“城镇独生子女父母奖励金补助项目”、“纯农独生子女保健费补贴项目 ”、“基层医疗卫生人才本土化培养项目”、“行政村卫生室运行经费项目”、“国家基本公共卫生服务项目”、“农村计生家庭奖扶特扶金补助项目”、“老年乡村医生生活困难补助项目”、“生育关怀资金项目”、“乡镇计生特殊家庭补助项目 ”、“卫生事业费及流动人口管理项目 ”、“手术并发症、社会评议及病残儿鉴定项目”、“爱卫、红十字会工作经费项目”、“老年人办证工本费项目”、“医患纠纷调解经费项目”14个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3487.51万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
在部门决算中反映“城镇独生子女父母奖励金补助项目”、“基层医疗卫生人才本土化培养项目”、“行政村卫生室运行经费项目”、“国家基本公共卫生服务项目”、“农村计生家庭奖扶特扶金补助项目”、“老年乡村医生生活困难补助项目”和“乡镇计生特殊家庭补助项目 ”7个项目绩效自评结果。
城镇独生子女父母奖励金补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1156.99万元，执行数为1156.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2023年度，由本市发放对象累计12052人，共计拔付资金1156.99万元，统一由市财政将奖励扶助金通过各镇财务对接银信部门直接打卡发放到对象本人账户，做到了统一时间、统一标准；二是对城镇独生子女家庭做出的奉献和牺牲给予必要的奖励和补偿，使他们优先分享改革发展成果，是党和国家惠民政策的重要组成部分，具有重要的政策导向作用。暂未发现存在问题。下一步改进措施：一是进一步宣传奖励政策，组织基层工作人员更新培训学习，准确掌握政策；二是严格申报审核程序，多入户，多走访，做到实时上报，杜绝漏报、错报和延迟上报，确保及时率；三是提高绩效指标设置的准确性，提高城镇独生子女父母奖励金补助工作的满意度。
基层医疗卫生人才本土化培养项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为120.68万元，执行数为120.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过系统的专业教育，培养一批具有全日制医卫类专科学历水平，掌握基层医疗卫生服务所需的医学基础理论、基本知识和基本技能，具备解决农村常见病、多发病、传染病和地方病等疾病的基础诊疗能力和基本公共卫生服务能力，适应基层医疗卫生服务的实用型人才；二是加强乡村医生队伍建设，解决乡村医生后继乏人，健全农村卫生服务体系、提升农村居民健康水平，培养一批全日制临床医学专业中专生充实“村医”队伍。培养对象须具有初中或初中以上学历并择优录取。暂未发现存在问题。下一步改进措施：一是统筹基层编制制度。健全基层医疗机构编制标准体系，开展辖区基层医疗卫生机构设置的核查和动态调整工作。协调统筹编制资源，使基层医疗卫生人才队伍与其职责任务相适应；二是发挥绩效工资的激励导向作用。改革职称制度。探索符合当前乡镇卫生院实际的职称制度，适当提高乡镇卫生院中、高级岗位的人员比例，对长期在基层服务、业绩突出、表现优秀的卫生专业技术人员，可适当放宽学历要求，同等条件下优先评聘；三是提高绩效指标设置的准确性，提高基层医疗卫生人才本土化培养项目工作的满意度。
行政村卫生室运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为86.40万元，执行数为86.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金及时拨付到乡镇卫生院和社区卫生服务中心，用于在岗乡村医生购买养老保险；二是改善和保障村卫生室运行条件，为乡村医生提供基本医疗和公共卫生服务搭建更好的平台，建立健全乡村医生待遇保障机制，解决后顾之忧。暂未发现存在问题。下一步改进措施：一是进一步稳定和发展我市乡村医生队伍，完善乡村卫生服务一体化管理，提升农村医疗卫生服务水平；二是提高绩效指标设置的准确性，提高行政村卫生室运行经费项目工作的满意度。
国家基本公共卫生服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4984.89万元，执行数为4984.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过严格考核，落实奖惩制度，共计奖励71.1万元，其余4913.79万元严格按照各单位服务人口数和年终专核分值拨付经费；二是通过实施国家基本公共卫生项目，明确政府责任，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务能力，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高主要传染病、慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。暂未发现存在问题。下一步改进措施：一是制定项目实施方案，加强公共卫生资金管理，做到专项资金专用，明确资金使用范围、项目监督与管理等；二是切实强化人员培训，成立乡村医生协会。针对基本公卫服务人员专业素养差别化问题，举办公卫服务人员学习班，组织专业指导机构下乡开展培训活动；三是提高绩效指标设置的准确性，提高国家基本公共卫生服务项目工作的满意度。
农村计生家庭奖扶特扶金补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2022.88万元，执行数为2022.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2023年，全市共申报确认奖励扶助、特别扶助及手术并发症对象累计10625人，其中奖励扶助对象9792人，特别扶助对象833人，截至2023年年底实际发放奖扶对象7930人、特别扶助对象828人，实际发放资金 2022.88万元；二是在实施奖扶制度工作中，相关部门单位通过主动上门送政策、送服务、送实惠，用真情和汗水赢得了广大农民群众的信任和好评，社会各界也给予了高度的评价，不断提高了群众对计划生育工作的满意度。暂未发现存在问题。下一步改进措施：一是进一步明确政府主导、部门协作、社会参与的思路，将计生“两扶”家庭的系列问题纳入政府考核范畴，健全相关关爱、优惠制度和机制，落实相关政策；二是做好顶层设计，继续调优政策，不断提高扶助资金标准，搞好部门联动，不断优化帮扶方式和途径，除了2022年已提标的外，其他奖励扶助资金标准也应提高，尤其是农村部分计划生育奖励扶助标准本来就过低，且多年没有调整；进一步放宽“两扶”对象的准入条件；三是提高绩效指标设置的准确性，提高农村计生家庭奖扶特扶金补助项目工作的满意度。
老年乡村医生生活困难补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为84.89万元，执行数为84.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2023年，共有382名乡村医生享受了老年乡村医生生活困难补助，共计发放资金84.89万元，由新农保打卡发放；二是老年乡村医生生活困难补助的发放，体现了国家对老年乡村医生的关爱，让老年乡村医生享受到了党和政府的温暖。暂未发现存在问题。下一步改进措施：一是进一步宣传政策，组织基层工作人员培训学习，准确掌握政策；二是严格申报审核程序，多入户，多走访，做到实时上报，杜绝漏报、错报和延迟上报，确保及时率；三是提高绩效指标设置的准确性，提高老年乡村医生生活困难补助项目工作的满意度。
乡镇计生特殊家庭补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2023年资金及时发放到位，专款专用，群众满意率100%。认真对专项资金的预算支出基本情况、使用管理情况、预算支出绩效目标完成情况、预算支出主要绩效情况、产出、效益等情况进行了综合的资金绩效评价；二是通过市节日慰问资金的拔放，全市计生特殊家庭没有1例上访事件，按照“党政主导、协会推动、部门联手、群众受益”的工作思路，有利于计划生育工作从依法管理向优质服务转变。暂未发现存在问题。下一步改进措施：一是落实专人负责具体工作，并根据各自实际情况制定了详细的工作目标、工作计划、具体实施方案，及时总结经验、发现工作中存在的问题，以便进一步改进；二是提高绩效指标设置的准确性，提高乡镇计生特殊家庭补助项目工作的满意度。
（三）部门评价项目绩效评价结果
根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），“城镇独生子女父母奖励金补助项目”，该项目绩效评价综合得分100分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件；“基层医疗卫生人才本土化培养项目”，该项目绩效评价综合得分100分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件；“行政村卫生室运行经费项目”，该项目绩效评价综合得分100分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件；“国家基本公共卫生服务项目”，该项目绩效评价综合得分100分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件；“农村计生家庭奖扶特扶金补助项目”，该项目绩效评价综合得分100分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件；“老年乡村医生生活困难补助项目”，该项目绩效评价综合得分100分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件；“乡镇计生特殊家庭补助项目 ”，该项目绩效评价综合得分100分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。
（四）存在的问题及原因分析
我部门从预算和预算绩效管理、部门履职效能、资金分配、使用和管理、资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。
整体支出绩效暂未发现存在问题。
项目支出绩效暂未发现存在问题。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件