目 录
第一部分部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、澳门现金网：机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、澳门现金网：政府采购支出说明
十三、澳门现金网：国有资产占用情况说明
十四、澳门现金网：预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
汨罗市国有资产服务中心部门概况
一、部门职责
（一）负责市属国有企业、国有资本投资运营公司和行政事业单位经营性资产运营监督管理等相关事务性工作。
（二）参与研究拟订国有资产、国有企业管理的规范性文件制度和体制改革方案,指导推进国有企业改革、重组和制度建设,完善公司治理结构,实现国有资产保值增值。
（三）负责做好全市经营性资产(包括存量土地、其他用于经营的房产、可经菅的水域、矿山、林地、管网等国有资产)注入国有资本投资运营公司的相关事务性工作,服务运营公司,创新建立现代企业经菅管理新模式,实现依法自主经菅。
（四）会同有关部门做好市属国有(含行政事业单位国有资产)资产的清产核资,产权界定、资产处置、资产评估和核准备案、资产损失和报废核销等相关事务性工作,确保国有资产运行安全完整、提高使用效能。
（五）负责组织市属国有企业上交国有资本收益,参与制定国有资本经营管理制度和办法；按照有关规定编制市属国有企业国有资本经营预决算草案经批准后负责执行。协助市属企业开展国有资产基础管理，贯彻落实国有资产管理的法律法规，指导企业做好法律顾问等方面工作。
（六）协助市属企业做好安全生产、信访维稳基础管理及有关法律法规和标准、专利、知识产权保护等工作。
（七）协助做好市属企业董事、监事、企业领导人员、财务负责人的委派、任免、考核、奖惩等相关事务性工作,建立现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度
（八）承办上级交办的其它事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市国有资产服务中心内设机构包括：办公室、资产股、企业财务股、综合股、影剧院资产管理办公室。
（二）决算单位构成。汨罗市国有资产服务中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市国有资产服务中心本级。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入456万元，支出总计456万元。与上年相比，减少3296万元，减少88%，主要是因为政府性基金预算减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计456万元，其中：财政拨款收入456万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计456万元，其中：基本支出371万元，占81%；项目支出85万元，占19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入456万元，支出总计456万元，与上年相比，减少3269万元,减少88%，主要是因为政府性基金预算减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出456万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少3296万元，减少88%，主要是因为政府性基金预算减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出456万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出397.25万元，占87%；社会保障和就业支出（类）支出31.42万元，占6.8%；卫生健康（类）支出13.86万元，占3.2%；住房保障支出（类）支出13.46万元，占3%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为386.12万元，支出决算数为456万元，完成年初预算的118%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（款）事业运行（项）。
年初预算为107.04万元，支出决算为137.3万元，完成年初预算的128%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资晋级人员类经费提标。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（款）（款）专项服务（项）。
年初预算为85万元，支出决算为85万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
3、一般公共服务（类）政府办公厅（款）其他政府办公厅（室及相关机构事务支出（项）。
年初预算为77.48万元，支出决算为174.51万元，完成年初预算的225%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因机制改革并入了财政差额人员，年初预算为差额预算保障，导致年末决算数增大。
4、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为0.44万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为29.57万元，支出决算为31.42万元，完成年初预算的1.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资晋级人员类经费提标。
6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为1.85万元，支出决算为1.85万元，完成年初预算的100%，预算数与决算数持平。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为13.86万元，支出决算为13.86万元，完成年初预算的100%，预算数与决算数持平。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为12.85万元，支出决算为13.46万元，完成年初预算的104%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资晋级人员类经费提标。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出371万元，其中：
人员经费269.48万元，占基本支出的73%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保险、医疗保险、住房公积金等。
公用经费101.52万元，占基本支出的27%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出差旅费、邮电费等。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.8万元，支出决算为3.8万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国（境）费支出预算与决算。
公务接待费支出预算为3.8万元，支出决算为3.8万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车购置费支出预算与决算。。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车运行维护费支出预算与决算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.8万元，支出决算为3.8万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国（境）费支出预算与决算。
公务接待费支出预算为3.8万元，支出决算为3.8万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，与上年相比增加1.6万元，增长2.27%增长的主要原因是盘活国有资产及三资清查专项工作任务重、学习交流多。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车购置费支出预算与决算。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车运行维护费支出预算与决算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.8万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，无公务用车运行维护费支出预算与决算。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容：无
2、公务接待费支出决算为3.8万元，全年共接待来访团组11个、来宾60人次，主要是为落实上级为盘活国有资产，摸清底数，做好“三资清查”专项工作的任务，发生的会议费、住宿费、餐饮费和其他相关接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级无更新公务用车；公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
我单位无政府性基金预算收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
我单位无国有资本经营预算收支。
十、澳门现金网：机关运行经费支出说明
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，我单位为事业单位，无机关运行经费。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、澳门现金网：政府采购支出说明
本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。
2022年度本部门（单位）政府采购支出总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
十三、澳门现金网：国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、澳门现金网：2022年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门认真总结归纳支出的绩效目标完成情况、实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。
我部门组织对汨罗市国有资产服务中心等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出456万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2022年，我单位严格落实厉行节约的有关要求，既有效保障机关事业运转，又坚决制止铺张浪费，切实规范公务消费行为，努力降低行政成本，压减一般性支出，保障重点支出，不断优化支出结构，今年我中心在国有资产管理工作方面上全面铺开，通过组织工作人员到兄弟单位吸收好的经验和学习好的做法。
我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金85万元，占一般公共预算项目支出总额的18.64%。2022年度我部门无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出，对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对汨罗市国有资产服务中心1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出456万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，单位对2022年度开展整体支出绩效评价情况运转良好，为提高单位的工作效率和更好的履行单位的职能职责起到了重要作用。项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
在部门决算中反映“国有资本经营项目”1个项目绩效自评结果。
国有资本经营项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为85万元，执行数为85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了全年门面招租工作，行政事业单位及企业经营性资产评估、注入；二是做好全市资产处置工作；发现的主要问题及原因：一是在预算执行不严格；二是绩效管理质量不高有问题。下一步改进措施：一是严格落实预算制度和加强制度建设，完善绩效管理和评价制度；二是加强绩效运行管理，促进绩效资金高效使用。
（三）部门评价项目绩效评价结果
根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），国有资本经营专项，该项目绩效评价综合得分99分，绩效评价结果为“优”绩效评价报告详见附件。
（四）存在的问题及原因分析
我部门从预算和预算绩效管理、部门履职效能、资金分配、使用和管理、资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。
整体支出绩效存在的问题及原因分析为：
一是考核主体过于单一，忽视了平时考核。二是考核指标体系不够完善。三是缺乏有效的绩效辅导。主要原因：一是绩效考核观念方面的原因。二是绩效考核配套机制不健全。
国有资本经营项目支出绩效存在的问题及原因分析为：：一是在预算执行不严格；二是绩效管理质量不高有问题。主要原因是在实际的项目预算执行中，因业务工作任务重，经费支出增加，资金缺口增大，导致项目资金在实际使用中没有完全按照年初预算项目规范使用。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
